发票报销流程

一、经办人在原始票据上签字，购买设备和材料物品时须有验收人签字。

二、将原始票据分类粘贴在“粘贴单”上，汇总填写“费用报销单”或“差旅费报销单”，填写内容应准确、完整，手续完备。

三、属于下列情况的经济业务，需履行相关签字手续：

（一）修缮及零星基建工程

修缮及零星基建工程，须到基建办办理手续。

（二）购置固定资产业务须到国资办办理入库手续。

四、经办人完成以上手续后，持相关报销凭证到财务处，由会计人员审核并签字，后经审核人、科室负责人、财务负责人、分管科室领导、分管财务领导、院领导签字，交出纳人员办理报销业务。